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為進(jìn)一步推動(dòng)構(gòu)建仁沐公司風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)協(xié)同的管理體系，持續(xù)鞏固拓展“內(nèi)控合規(guī)管理強(qiáng)化年”活動(dòng)成果，補(bǔ)齊內(nèi)控合規(guī)機(jī)制短板弱項(xiàng)，提升內(nèi)控合規(guī)管理效能，夯實(shí)仁沐公司高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，9月-10月，仁沐公司全面啟動(dòng)合規(guī)內(nèi)控提升工作。
公司成立了合規(guī)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)與統(tǒng)籌安排。一是組織各部門開展制度與流程調(diào)研訪談，共收集37項(xiàng)新增制度，并全面摸排各部門流程執(zhí)行情況和存在的問題與困難，進(jìn)一步梳理了公司各項(xiàng)規(guī)章制度與流程。二是組織各部門開展穿行測試，對人力資源、行政事務(wù)、采購管理、合同管理等19類業(yè)務(wù)模塊共計(jì)138個(gè)流程進(jìn)行穿行測試，追蹤檢查業(yè)務(wù)流程執(zhí)行過程，深入了解業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行情況，重點(diǎn)識別重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和存在的問題，公司合規(guī)內(nèi)控提升工作取得階段性成果。
下一階段，仁沐公司將嚴(yán)格按照蜀道集團(tuán)、川高公司合規(guī)內(nèi)控管理要求，深度結(jié)合公司全面轉(zhuǎn)型運(yùn)營管理實(shí)際，持續(xù)優(yōu)化公司制度，不斷更新業(yè)務(wù)流程，全面識別經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，著力抓好自查自糾，努力實(shí)現(xiàn)合規(guī)意識更牢固、內(nèi)控效能更明顯、內(nèi)控體系更健全、合規(guī)文化更深厚，以高質(zhì)量合規(guī)內(nèi)控管理助推仁沐公司高質(zhì)量發(fā)展。
